Campo

Descripción

Tipo de Pago:

Podemos seleccionar:

➢Cheque: este incluye la opción Banco, para poder identificar de donde es este cheque.

➢Deposito: este incluye la opción Banco, para poder identificar de donde es este Deposito.

➢Tarjeta de Crédito: este incluye la opción Emisor, estos son los nombres de los bancos.

Estas opciones no aparecen en la configuración porque son campos obligatorios que no se pueden ser modificados o eliminados.

Nombre:

Aquí colocaremos como se llamara este Tipo de Pago.

Estado:

Podemos Activar o Inactivar el Tipo de Pago para ser utilizado o no.

Titulo 1:

Si queremos solicitar un información adicional, aquí colocaremos lo que deseamos solicitar. Por ejemplo, en la imagen estamos solicitando el "NO. VOUCHE" y al momento de seleccionar este tipo de pago aparecerá este titulo(NO. VOUCHE) y un espacio en blanco para colocar el número y si deja en blanco, NO aparecerá estos campos. De igual manera funciona el "Titulo 2 y Titulo 3".

Expresión 1:

Es una línea de código que el banco proporciona para el uso de una Tarjeta de Crédito o Débito.  De igual manera funciona el "Expresión 2 y Expresión 3".

Tipo de Cargo:

Aquí tenemos cuatros opciones para seleccionar.

N - Ninguno: si seleccionamos esta opción no se realizara ningún cargo adicional al total a pagar de la factura del cliente.

P - Porcentaje: aquí le haremos un cargo al total de la factura del cliente, que constara a un porcentaje definido en este campo al total de la compra.

F - Monto Fijo: aquí colocaremos el Monto que no va a varia, si bien el cliente compre un solo producto o varios, este Monto sera igual para ambos casos. Solo con seleccionar es Tipo de Pago ya tendrá este cargo adicional al total a pagar de la factura.

V - Monto Variable: aquí el vendedor o el encargado de la tienda tendrá la libertad de colocar el Monto que crea correcto cobrar por el uso de este Tipo de Pago.

Porcentaje ó Monto:

Uno de esto dos campos aparecerá al momento de seleccionar ya sea "P - Porcentaje" ó al seleccionar "F - Monto Fijo", ya que este campo esta relacionada con estas dos opciones. Y Aquí colocaremos la cantidad a agregar al Tipo de Pago que estamos creando.

Cuenta Contable:

En esta sección configuramos la Cuenta Contable y el Centro de Costo para el Tipo de Pago.

Llave Cliente:

Aquí buscaremos a un cliente.

Movimiento CxC:

Aquí seleccionara una "Nota de Cargo / Débito" de Cuentas por Cobrar.

Le  daremos clic en el botón "Guardar" para concluir.