En esta sección aprenderá como adjuntar documento(s)(Factura, Crédito Fiscal, etc., todos documento que está generando una deuda al proveedor) a un Tipo de Movimiento (Cheque para Pago a Proveedor, Transferencia para Pago a Proveedor o Nota de Abono/Crédito) creado previamente.

Nota:

•Para realizar los siguientes pasos, debe de tener emitida la "Factura o Crédito Fiscal" que el proveedor le dé por la compra de producto o servicio adquirido.

•El siguiente ejemplo se muestra cómo hacer una solicitud para realizar un pago a un Proveedor y se debita de la cuenta bancaria. Posteriormente Adjuntar el Documento Por Pagar (Factura, Crédito Fiscal) en Cuentas por Pagar.

Segundo Paso.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Pagar, Movimientos y Abono a Cuenta, nos aparecería una ventana como la siguiente:

2. Seleccionamos el Tipo de Movimiento (Cheque para Pago a Proveedor) y seleccionamos la nota de crédito interna que genero la emisión del cheque en bancos.

3. Damos clic en el botón "Modificar".

4. Nos aparecerá la siguiente ventana.

Nota:

•En esta imagen vemos que la nota de crédito interna que genero la emisión del cheque en bancos, tiene adjunto un documento asignado en automático, esto se debe a que la configuración del "Tipo de Movimiento" tiene habilitada la opción "Aplica saldos pendientes"

5. Eliminamos el documento, si no es el documento que se le está emitiendo el cheque (en este ejemplo).

6. Ahora le damos un clic en la lupa () para seleccionar el documento que se canceló con este "cheque".

Nota:

•Si agregará otro documento, porque el abono cubre varios documento pendientes de cancelar, repetiremos los paso numeral 6.

7. Y así se verá aplicada la "Factura" en la nota de crédito interna que generó el "cheque" emitido.

8. Y de esta manera como Emitimos Primero el "Cheque" y después que el proveedor emite la "Factura", haremos este paso para terminar la cancelación de la deuda.