En esta sección aprenderá a como cambiar el documento que el cliente esta Abonando o se le esta haciendo Cargos.

Configuración del Tipo de Movimiento:

Nota:

•Por defecto, el sistema tiene habilitada la opción de " Aplica saldos pendientes ?"(en Tipos de Movimientos puede habilitar o deshabilitar esta opción).

Pasos a seguir:

Nota:

•La siguiente configuración y pasos, se puede aplicar para las "Notas de Abono/Crédito".

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Cobrar, Movimientos y Movimientos, nos aparecería una ventana como la siguiente:

2. Seleccionamos el Tipo de Movimiento, cambiamos las fechas de Inicio/Fin y daremos un clic en la lupa () para que aparezcan las notas de abono. Seleccionaremos el abono al cual le quitaremos el documento que esta cancelando con este abono y damos un clic en el botón "Modificar".

3. Nos aparecerá la siguiente ventana. Damos un clic derecho en cualquier parte de la línea de la nota de cargo o un clic izquierdo en el icono para que aparezca la opción "Eliminar línea", damos un clic aquí, para eliminar esta nota de cargo.

4. A continuación se mostrará la siguiente ventana y damos un clic en "Aceptar".

Desde aquí agregaremos la factura correcta:

5. Damos un clic en la lupa () para abrir la ventana de los documento pendientes de pago.

6. Aquí seleccionaremos la factura dando doble clic o un clic en la cruz verde () para agregar este documento.

7. En "Aplicar ?" aparece el total de la factura o bien solo la cantidad que se esta abonando a la factura. Damos un enter o un clic en la cruz verde () para agregar la factura a la lista de abajo.

8. Así quedará ya el documento agregado. Y ya no tendrá saldo disponible para el abono a otro documento.

9. Y de esta manera quitamos y agregamos un documento a una Nota de Abono.