En esta sección aprenderá como utilizar el botón "Edición".

Nota:

•Este botón lo puede utilizar solo si, la factura esta "Anulada".

•Debe de crear la Serie ERROR. Esta serie se utilizará unicamente para hacer el siguiente procedimiento. Aquí quedaran las facturas Anuladas (esto quiere decir que la factura ya ha devuelto los productos al inventario) y se libera las la serie y correlativo de la factura para ser utilizada nuevamente.

•La Serie ERROR debe de quedar configurada de la siguiente manera:

•Correlativo Automático y no es necesario configurar la contabilidad, ya que esta Anulada y se volverá a crear la factura, esta otra si seria la que contabilizaría con su Serie y Correlativo correcto.

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•Para poder utilizar la Serie ERROR debe estar creado su Correlativo.

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Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Facturación, en Facturación y Facturas, nos aparecería una ventana como la siguiente:

2. Seleccionaremos el rango o el día de fechas de las facturas a buscar y damos clic en la lupa () para actualizar y poder ver las facturas anteriores.

3. Seleccionaremos la factura dando un clic en esta y le damos otro clic en el botón "Edición".

4. Se abrirá la siguiente ventana.

5. Seleccionaremos la serie y en seguida daremos un clic en el botón "Aceptar".

6. Ahora la factura anulada ya tiene nueva serie (ERROR-#) y puede volver a utilizar el correlativo de la primera serie que utilizo.